增值税要几个点开给客户

1. 增值税要几个点开给客户

你没表述清楚，很模糊啊
 
这个来假设，你进料成本5万，不开票，也没有抵扣
你销售5.5万，不开票，也没有销项，
你净赚5千
现在，客户要票，你要保证5千的利润，则需满足以下等式：
收款额/1.17*0.17+5.5万=收款额
收款额=5.5*1.17=64350元
也就是说，不考虑供应方的情况下，你要全额收取客户17%的税款才能保持原来不亏。
 
现在，你进项5万原材料中，4.5万供应商开票要加5个点，5千是没票的，
这句话我理解为你另外支付4.5*5%的税款为2250元，能取得4.5万为票面金额的增值税专用发票，那么该发票可抵扣税额为4.5/1.17*0.17=6538元
该取得的6538元可抵扣的进项，但你为之多支付2250元，所以实际效果是获得税务利益为6538-2250=4288元
这部分税收获利你不截留，全部给客户（保持原来净赚5千）
一般要求客户付款额要与发票额相等，那么需符合如下等式：
客户付款额=（客户付款额/1.17*0.17-4288）+55000
则，客户付款额=50712*1.17=59333元。
也就是说，5.5万的销售款，需多支付4333元
比例为7.8%
也就是说，这种情况下，你需要在5.5万基础上加7.8%才能保持原来的净赚5千元。

2. 开17%增值税发票给客户时，要收客户多少个点的税金？

这是一个典型的合同不明确的问题。
　　首先，要确认你与客户之间是否都是一般纳税人，如果不是就很麻烦，只有一般纳税人才能开出17%的票。
　　一般纳税人才具有开17%增值税发票的资质。一般纳税人可以抵扣增值税，举个例子：进货8万，销售10万。只需报差额2万的税。但是税率是17%。小规模类型企业是开票了就需要交3%的税,且不能进项税抵扣。
　　再者，看你与客户的合同怎么签了，一般签合同都是含税价，一般客户不需要另外加税，只要合同注明含税，他必须无条件开票给你，也无条件加税金，如果你与客户约定的合同不含税（通俗说法不开票），而你现在又要供应商提供发票，那么加收8个点是属正常要求，加你17个点也不过。
　　对于销售方来说，它开增值税“专用”发票和开增值税“普通”发票，都要按17%的税率来计算销项税额，对于纳税没有什么影响。
　　对于购货方来讲：17%的进项可抵扣，3%的增值税专用票据也同样可抵扣；交的多就抵扣多，否则少缴税少抵扣。
　　建议你在后续业务中，接到客户订单时首先确认是否含税，并同此方式给供应商，这样就避免以后结算遇到类似的麻烦了。

3. 增值税要几个点开给客户？

解释如下：

增值税
开放分类： 科学、政治经济学、财政学
增值税value added tax(VAT )
从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税，但在实际当中，商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此，我国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法，即根据销售商品或劳务的销售额，按规定的税率计算出销项税额，然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值税款，也就是进项税额，其差额就是增值部分应交的税额，这种计算方法体现了按增值因素计税的原则。
公式为:应纳税额=销项税额-进项税额
增值税计算公式：含税销售额/(1+税率)=不含税销售额
不含税销售额×税率=应缴税额
上面说增值税是实行的“价外税”，什么是价外税？也就是价外征税，就是由消费者负担的。比如：
你公司向a公司购进货物100件，金额为10000元，但你公司实际上要付给对方的货款并不是10000元，而是10000+10000*17%（假设增值税率为17%）=11700元。
为什么只购进的货物价值才10000元，另外还要支付个1700元呢？
因为这时，你公司做为消费者就要另外负担1700元的增值税，这就是增值税的价外征收。这1700元增值税对你公司来说就是“进项税”。a公司收了多收了这1700元的增值税款并不归a公司所有，a公司要把1700元增值税上交给国家。所以a公司只是代收代缴而已，并不负担这笔税款。

4. 增值税要几个点开给客户？

 增值税要几个点开给客户？  解释如下：
 增值税  
  开放分类： 科学、政治经济学、财政学
  增值税value added tax(VAT )
  从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税，但在实际当中，商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此，我国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法，即根据销售商品或劳务的销售额，按规定的税率计算出销项税额，然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值税款，也就是进项税额，其差额就是增值部分应交的税额，这种计算方法体现了按增值因素计税的原则。
   
  公式为:应纳税额=销项税额-进项税额
  增值税计算公式：含税销售额/(1+税率)=不含税销售额
  不含税销售额×税率=应缴税额
  上面说增值税是实行的“价外税”，什么是价外税？也就是价外征税，就是由消费者负担的。比如：
  你公司向a公司购进货物100件，金额为10000元，但你公司实际上要付给对方的货款并不是10000元，而是10000+10000*17%（假设增值税率为17%）=11700元。
  为什么只购进的货物价值才10000元，另外还要支付个1700元呢？
  因为这时，你公司做为消费者就要另外负担1700元的增值税，这就是增值税的价外征收。这1700元增值税对你公司来说就是“进项税”。a公司收了多收了这1700元的增值税款并不归a公司所有，a公司要把1700元增值税上交给国家。所以a公司只是代收代缴而已，并不负担这笔税款。
  你没表述清楚，很模糊啊
  这个来假设，你进料成本5万，不开票，也没有抵扣  你销售5.5万，不开票，也没有销项，  你净赚5千  现在，客户要票，你要保证5千的利润，则需满足以下等式：  收款额/1.17*0.17+5.5万=收款额  收款额=5.5*1.17=64350元  也就是说，不考虑供应方的情况下，你要全额收取客户17%的税款才能保持原来不亏。
  现在，你进项5万原材料中，4.5万供应商开票要加5个点，5千是没票的，  这句话我理解为你另外支付4.5*5%的税款为2250元，能取得4.5万为票面金额的增值税专用发票，那么该发票可抵扣税额为4.5/1.17*0.17=6538元  该取得的6538元可抵扣的进项，但你为之多支付2250元，所以实际效果是获得税务利益为6538-2250=4288元  这部分税收获利你不截留，全部给客户（保持原来净赚5千）  一般要求客户付款额要与发票额相等，那么需符合如下等式：  客户付款额=（客户付款额/1.17*0.17-4288）+55000  则，客户付款额=50712*1.17=59333元。  也就是说，5.5万的销售款，需多支付4333元  比例为7.8%  也就是说，这种情况下，你需要在5.5万基础上加7.8%才能保持原来的净赚5千元。
  小规模纳税人增值税专票3个点 开给客户后客户自己能抵扣几个点  小规模纳税人增值税专票3个点 开给客户后，客户是一般纳税人能抵扣3个点。当然如果是农产品，则可以按增值税专用发票上注明的金额的11%计算抵扣进项税额。
  我开给客户的是增值税3个点的发票，别人要开给我17个点的增值税发票这样可以吗？  不可以，  你开给客户的是增值税3个点的发票，就证明你是小规模纳税人企业，小规模纳税人企业即使收到增值税专用发票，也是不可以进行增值税进项税抵扣的。  增值税一般纳税人是不应该给小规模企业开增值税专用发票，而只能开增值税普通发票。
  增值税税点上调2个点，怎么给客户写联络函说增值税点  打电话沟通:说明公司规定，不要出联络函，你公司又不是卖发票，正场经营，合法收入
  给客户开增值税普通发票，要多收几个点吗，要5个点可以吗  至于要多收几个点的问题，关键却决于公司的增值税税负率，如果税务局要求缴纳的增值税税负率高于5个点，那么给客户开发票，要求的加收点数也应高于5个点，反之，如果税务局要求缴纳的增值税税负率低于5个点，那么给客户开发票，要求的加收点数应适当降低，这需要灵活掌握，一般原则是加收点数不应低于增值税税负率。
  增值税税点由原来3个点升为17个点怎么给客户写联络函说增值税点  纳税人销售或者进口货物，除以下第二项、第三项规定外，税率为17%。  纳税人销售或者进口下列货物，税率为13%：、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物。  纳税人出口货物，税率为零；但是，国务院另有规定的除外。  纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为17%。纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务，应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额。未分别核算销售额的，从高适用税率。
  黄铜开17%增值税要几个点  1、这是私自代开发票，是不允许的。  2、既然是私自代开，那么就可以私下协商付多少个点。
  来增值税需要几个点  增值税就是17个点
  我开给客户17%的增值税账扣，客户开6%的发票给我，我有亏税点吗  有，而且是很明显的。  开出的增值税专用发票是17%的税率，取得的增值税专用发票是6%的税率，从税点上刚好亏了11个点。
   

5. 给客户开增值税发票一般收多少个点

增值税发票税率有17%、11%、6%、3%、0%。纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。增值税专用发票只适用于一般纳税人。1、17%的税率：销售或进出口货物，提供加工，修理服务适用；2、13%的税率：粮食，图书，饲料，农产品，资源等国务院其他适用规定；3、11%的税率：运输服务，邮政服务，电信服务，建筑服务(装饰，修理，安装，工程服务)，融资租赁(不动产)，租赁服务(不动产)，土地使用权出售，房地产销售(建筑物，构筑物))适用；4、6%的税率：金融服务，研发和技术服务，信息技术服务，文化创意服务，后勤辅助服务，法医咨询服务，广播电视服务，生活服务，无形资产销售等；5、0%的税率：出口商品是适用的。
此回答由有钱花提供，有钱花是度小满金融旗下信贷平台，度小满金融将切实把国家支持小微企业渡过难关的号召落到实处，全面支持小微生产经营，大多数小微业主选择有钱花，满足小微经营周转需求。据悉，度小满金融的信贷用户中，有七成是小微企业主。截至目前，度小满金融携手数十家金融合作伙伴，累计为小微企业主发放数千亿元贷款，资金周转就找度小满金融，大品牌更安心。    

6. 开具增值税该加收收客户多少点税金

　　（1）一般情况下都直接在成本上加收17%，就OK了。
（2）如果对方是一般纳税人，收到你的增值税专用发票，他给你的税，全部都可以抵回来的，原则上没有增加他的税负。
（3）如果对方是小规模纳税人，那你的税点就要适当，根据毛利和税负，“税负＝毛利*17%”
　　首先，要确认与客户之间是否都是一般纳税人，只有一般纳税人才能开出17%的票。
　　一般纳税人才具有开17%增值税发票的资质。一般纳税人可以抵扣增值税，举个例子：进货8万，销售10万。只需报差额2万的税。但是税率是17%。小规模类型企业是开票了就需要交3%的税,且不能进项税抵扣。
　　再者，看你与客户的合同怎么签了，一般签合同都是含税价，一般客户不需要另外加税，只要合同注明含税，他必须无条件开票给你，也无条件加税金，如果你与客户约定的合同不含税（通俗说法不开票），而你现在又要供应商提供发票，那么加收8个点是属正常要求，加你17个点也不过。
　　对于销售方来说，它开增值税“专用”发票和开增值税“普通”发票，都要按17%的税率来计算销项税额，对于纳税没有什么影响。
　　对于购货方来讲：17%的进项可抵扣，3%的增值税专用票据也同样可抵扣；交的多就抵扣多，否则少缴税少抵扣。
　　建议你在后续业务中，接到客户订单时首先确认是否含税，并同此方式给供应商，这样就避免以后结算遇到类似的麻烦了。

7. 请问，开票给客户的税点怎么算？

如果你没有进项发票抵扣，则开发票给客户时就要计算全额税金：应交税金=含税金额×14.53%×（1+0.15），其中14.53点是按17%增值税率推算得来的，0.15是附税总额为增值税额的15%。如果你有进这笔货的增值税发票，则应交税金=[销项税（含税金额×14.53%）－进项税]×（1+0.15）。
         在计算交税的点数时有两个原则：如果你是商贸企业，就要严格按上述进行，因为税务检查时是严格按商品进、销来一一对应。如果用甲种商品的进项来抵乙种商品的销项，短时间内没问题，但长时间会给财务的库存账带来问题。如果你是生产企业，则可根据工厂进货时取得的增值税发票多少及顾客的要求来确定点数，一般不会超过5%个点。

8. 请问，开票给客户的税点怎么算？

如果你没有进项发票抵扣，则开发票给客户时就要计算全额税金：应交税金=含税金额×14.53%×（1+0.15），其中14.53点是按17%增值税率推算得来的，0.15是附税总额为增值税额的15%。如果你有进这笔货的增值税发票，则应交税金=[销项税（含税金额×14.53%）－进项税]×（1+0.15）。
在计算交税的点数时有两个原则：如果你是商贸企业，就要严格按上述进行，因为税务检查时是严格按商品进、销来一一对应。如果用甲种商品的进项来抵乙种商品的销项，短时间内没问题，但长时间会给财务的库存账带来问题。如果你是生产企业，则可根据工厂进货时取得的增值税发票多少及顾客的要求来确定点数，一般不会超过5%个点。